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建设工程项目竣工结算审计资料
2019-05-06 09:32  

一、     建设项目竣工结算阶段审计资料包括:

1.     工程项目批准概预算书

2.     工程项目招标文件(包括最高限价)、招标答疑纪要、招标补遗及中标通知书等

3.     工程施工合同及补充协议等

4.     工程竣工验收报告

5.     工程项目投标文件(含电子版)

6.     工程施工图纸,竣工图纸(含电子版)

7.     设计变更图纸(设计变更单)

8.     现场变更签证(施工过程中三方签证资料)

9.     工程材料考察报告(由管理单位以处室文件的形式出具)

10.   分项工程协议

11.   隐蔽工程现场签证(施工过程中三方签证资料)

12.   送审结算书(施工单位盖章,管理单位、分管校领导分别签字)

13.   与工程结算有关的通知、指令、会议纪要、往来函件、工程洽谈记录等

14.   各标段、各施工单位涉及交叉的施工范围确认文件

二、     资料要求

1.     竣工结算资料应为完整资料,结算资料提交后无特殊情况不得补充资料,确需补充的,须经审计处、监察处、建设管理部门及施工单位四方确认相关内容后方能调整修改。施工单位对所提供的竣工结算资料真实性、完整性及有效性作出书面承诺并对此负责。

2.     所有资料一式二份, 工程批准概预算、投标文件、送审结算书、图纸等含电子版与纸质版文件必须一致,电子版结算书等应有专业软件格式和Excel格式,图纸为CAD格式。

3.     对送审资料为复印件部分,建设单位、管理部门均应盖章,作为加强资料有效性的依据。

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